Versão - (21/06/2021)
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Antes no sistema o sigilo era somente imposto no prontuário para que as informações apenas possam ser acessadas somente pelo médico que realizou o atendimento.
Podemos alterar o sigilo? o sigilo só poderá ser alterado pelo médico que gerou o documento.
Caso tente acessar um documento com sigilo de outro médico, será exibido um alerta para você que o documento possui sigilo.
Inserir prontuário apenas para o usuário logado.
Permitir a emissão de atestados, receitas e exames após o prontuário estar finalizado, apenas se o usuário logado for o profissional do prontuário.
Bloquear para não trocar o profissional do prontuário.
Bloquear para não emitir uma prescrição/docs que não seja do usuário do prontuário.
Foi adicionado um novo tipo de documento cobrança que poderá ser usado nas campanhas de marketing para avisos e cobrança referente as contas a receber do cliente na empresa.
O documento do tipo cobrança terá acesso as informações do cliente como nome e responsável e referente a Conta a Receber terá o número da conta, vencimento da conta e o valor da conta.
A nova TAG só funciona para vencimento da fatura.
A nova TAG não está disponível para inadimplentes.
Agora no sistema é possível está tirando o relatório Acerto Previsto (A Realizar) com base nos agendamentos que ainda não foram atendidos e que são diferentes de cancelados ou faltou e que possuem um orçamento que já tenham sido Aprovado.
Foram feitas melhorias nos relatórios para melhor desempenho e visualização dos relatórios assim como ajuste de layout.
Agora com a implantação do sigilo caso o profissional tente acessar um prontuário com sem sigilo e que não pertence ao profissional que está logado no sistema, será exibido um alerta o notificando que o prontuário exibido não pertence ao profissional.
Foi adicionado no relatório de Recibo de Pagamento e Recebimento os campos Cidade, UF e Data por Extenso.
Foi aumentado a quantidade de caracteres na descrição da evolução do procedimento para 4000 caracteres.
Agora o sistema irá permite o acesso ao sistema mesmo com o boleto vencido, durantes 5 dias. Após vencer a licença, o sistema irá emitir um alerta que expirou a licença e será bloqueado em até 5 dias.
Foi adicionado o caixa que foi feito o recebimento no grid do RECEBER e PAGAR.
Será registrado as ações feitas pelo usuário no sistema. Exemplo: comissão, % desconto, visualização da agenda. Essas ações poderão ser consultado por um usuário que tenha acesso a auditoria do sistema caso queira fazer uma auditoria de um funcionário.
Agora no sistema é possível alterar o plano de conta de um documento já quitado sendo um recebimento ou pagamento.
Quando está selecionado todos na agenda, aparece a informação do profissional, mas quando está selecionado mais que um (1 )não aparece.
Quando têm um responsável será trocado os dados nos relatórios da promissória e carnê, para pegar os dados do responsável.
Alguns procedimentos as vezes demoram mais que outros. Agora no sistema é possível definir o tempo de duração do procedimento no cadastro do procedimento, caso não possua um tempo de duração no procedimento será pegado o tempo padrão da agenda no cadastro do profissional.
Agora no sistema você pode está emitindo receitas para medicamentos controlados com modelo de Receituário Controle Especial.
Foi adicionado no sistema atalhos de filtro de data na dashboard para facilitar as busca por período.
Agora no sistema você pode está adicionado um fator de conversão nas unidade cadastradas no sistema. Quanto definimos que uma unidade possui um fator de conversão esse fator de conversão vai ser multiplicado pela quantidade de entrada ou saída do produto. Exemplo:
Temos uma unidade CX que possui o fator de conversão 100,00 quando for da entrada ou saída em uma caixa será convertido para unidade o fator de conversão * a quantidade que está sendo movimentada.
Agora é possível está fazendo o controle de haver e de vale presente no sistema, devido a alguns clientes, fazerem pagamentos a mais do valor devido, como os acertos são feitos periodicamente, os cálculos do haver nos acertos estão estavam sendo feitos manualmente, o que as vezes confundem nos acertos, assim criamos controle de haver para está sendo gerado um haver com a diferença do valor pago a mais do cliente para que o mesmo possa está usando o haver futuramente para está pagando um conta na clínica, também pode está gerando um haver do tipo haver débito que pode ser usado quando um fornecedor possuí um débito com a empresa.Haver Crédito
Agora é possível está gerando um haver do tipo vale presente no sistema para os cliente que queiram presentear um amigo ou alguém com algum procedimento a ser realizado na clínica, você pode gerar um haver do tipo vale presente no valor do procedimento, e em seguida, está emitindo para que seja dado entrada no baixa que foi pago o vale presente.
