Versão - (27/04/2025)
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Esta atualização trás uma nova possibilidade relacionada a recibos de contas recebidas de seus pacientes. Agora, o OnDoctor permite que estes recibos sejam assinados eletronicamente, isto dispensa a necessidade de imprimir recibos para serem assinados e entregues fisicamente aos pacientes.
Agilidade: O processo de assinatura é rápido e eficaz, eliminando a necessidade de impressão, transporte e armazenamento físico de documentos.
Segurança Jurídica: A assinatura eletrônica possui validade legal, assegurando a integridade e a autenticidade do documento assinado.
Sustentabilidade: Reduz o consumo de papel, contribuindo para práticas mais sustentáveis.
Facilidade de Acesso: Recibos assinados eletronicamente ficam armazenados de forma segura e podem ser acessados a qualquer momento.
Organização: A centralização dos recibos digitais facilita o controle e a gestão dos documentos financeiros.
Para realizar este processo e assinar o recibo basta acessar a conta que foi recebida e no qual deseja gerar e assinar. Use o botão para iniciar o processo.
Esta opção é bem semelhante - mas com pequenas diferenças - da opção que temos lá no prontuário, no momento de gerar e assinar documentos. Neste caso, o sistema possibilita ao usuário selecionar qual o assinante, Pré-visualizar o documento, Imprimir(Gerar) e também Assina-lo eletronicamente com uma marcação para ser ou não assinado com certificado digital.
Agora o prontuário recebeu mais uma aba em sua composição, aba Produtos. Esta aba tem a função de listar todas as movimentações de produtos que envolvem aquele cliente/fornecedor.
Na busca de agilizar o processo de entrada de estoque dos produtos, agora é possível importar a Nota Fiscal dos produtos via XML. Geralmente o fornecedor enviará este arquivo XML junto ao PDF da nota em seu e-mail, caso não tenha enviado, entre em contato com o mesmo para solicitar.
Obs: este processo é feito somente na primeira importação, depois que estes produtos ja estiverem com seus vínculos definidos, nas próximas importações o sistema os associará automaticamente.
Nesta atualização foi adicionado o campo Nº Cartão SUS na impressão do prontuário.
Nesta atualização também foram adicionadas novas opções referentes a Data/Hora na impressão de prontuários avulsos. Agora é possivel diferenciar e escolher qual tipo de data seja exibida na impressão do prontuário, entre exibir a data do prontuário em si e/ou a data/hora da impressão daquele documento.
Data do Documento, é a data do registro de prontuário, localizada no canto direito quase na parte inferior do PDF.
Data e Hora da impressão é a data/hora que aquela impressão foi gerada, localizada no topo do PDF.
Foram adicionados novos filtros na pagina de listagem de Notas Fiscais de Serviço. Agora é possível filtrar os Prestadores e Profissionais.
Este filtro torna-se importante para empresas que possuem mais de um emissor, isto para que seja possível extrair desta pagina uma relação de informações ainda mais dinâmica e detalhada, onde o usuário pode escolher o que ele deseja filtrar exatamente.
O módulo de campanhas passou por algumas melhorias no momento de definir as condições de disparo daquela campanha.
Melhorias nas dinâmicas de como o sistema processa a informação em determinados relatórios.
Melhorias no recurso de Anamneses.
Melhorias nos filtros da página de Orçamentos.
Melhorias na performance do Preview em geração de documentos.
Melhorias e correções na criação, alteração e deleção em cadastros de documentos.
Melhorias e correções no histórico de prontuário e em sua listagem.
Melhorias e correções gerais em Guias e Faturas TISS.
Ao clicar em assinar o processo é aquele que ja conhecemos, semelhante ao que já é feito no prontuário. O sistema abrirá a pagina do autentique em uma nova aba para que o Assinante confirme sua identidade e assine o documento em questão(recibo). Após assinar, use a opção para acessar o PDF do recibo assinado.
Para dar entrada usando esta função use o botão que fica entre as opções dentro da movimentação de estoque do tipo Entrada, após isso, selecione o arquivo XML que deseja importar. Na primeira vez que fizer este processo, após selecionar o XML, o sistema trará os produtos da nota para que vincule com os produtos que tem cadastro no sistema.
Caso algum produto da nota ainda não tenha cadastro dentro de sua base para definir este vinculo, também poderá criar o produto no ato da importação do XML, antes de vincular, usando a opção localizada a frente do campo Produto.
Agora é possível selecionar mais de uma opção nos filtros com uma dinâmica de Check em mais de uma informação, o que trás ainda mais as possibilidades de filtragem. Alguns exemplos:
